发票顺序

确认发票时，Odoo 会生成一个唯一的发票参考编号。默认情况下，Odoo 使用以下序列格式 INV/year/incrementing-number （例如 INV/2025/00001），每年从 00001 开始。

但是，可以 更改序列格式 及其周期，也可以 对发票 排序。

注解

对参考编号的更改会记录在沟通栏。

更改默认序列

要自定义默认顺序，请打开最后确认的发票，点击 重置为草稿 并编辑发票的参考编号。

然后，Odoo 会解释检测到的格式将如何应用于所有未来的发票。例如，如果添加了当前发票的月份，序列的周期将从每年改为每月。

小技巧

在创建特定序列期的第一张发票时，可直接编辑序列格式。

批量重新排序发票

对多个发票号码重新排序可能会有帮助。例如，从另一个开票或会计系统导入发票时，如果参考源于以前的软件，则必须保持当年的连续性，而无需从头开始。

注解

只有拥有管理员或顾问权限的用户才能使用该功能。

请按照以下步骤重新排列发票编号：

1. 启用:ref:开发者模式<developer-mode>.

2. 从 会计仪表板 打开 客户发票 日记账。

3. 选择需要新序列的发票。

4. 点击 操作 菜单并选择 重新排序。

5. 在 订购 字段中，选择

   • 保持当前顺序：数字顺序保持不变。

   • 按会计日期重新排序： 数字按会计日期重新排序。

6. 设置 第一个新序列。

7. 预览修改 并点击:guilabel:确认。

使用新序列的第一张发票会以红色显示在 客户发票 列表中。