管理供应商账单¶
*供应商账单*是公司从供应商处购买产品和/或服务时收到的发票。供应商账单记录了从供应商处收到的应付款项，其中可能包括所购商品和/或服务的欠款、销售税、运费和发货费等。
在 Odoo 中，供应商账单可在采购流程的不同阶段创建，具体取决于*采购* 应用程序设置中选择的 账单控制 政策。
采购审批策略¶
要配置默认账单控制策略，请导航至 ，然后滚动到 开具发票 部分。
账单控制 功能列出两个策略选项：已订购数量 和 已收货数量。
所选策略将作为创建任何新产品的默认设置。每种策略的作用如下：
已订购数量：采购订单确认后立即创建供应商账单。采购订单中的产品和数量用于生成账单草稿。
已收货数量：只有在收到全部（或部分）订单**后**才会创建账单。收到的产品和数量用于生成账单草稿。
选择策略后，点击 保存，以保存更改。
小技巧
如果产品需要一个与**采购**应用程序设置中不同的控制策略，可以通过在产品表单的 采购 选项卡中，在 控制策略 字段中选择所需的策略，来覆盖该产品的控制策略。
3方匹配¶
三方匹配 策略确保只有在收到采购订单（PO）中的所有（或部分）产品后，才会支付供应商账单。
要激活三方匹配，请导航至 ，然后滚动到 开具发票 部分。
勾选 三方匹配 旁边的复选框，然后点击 保存。
重要
三方匹配 功能**仅**用于将 账单控制 策略设置为 已收到数量 时。
创建和管理收货单上的供应商账单¶
当公司仓库收到产品时，就会创建收货单。公司处理收货数量后，可选择直接从仓库收货单表单创建供应商账单。
根据设置中选择的账单控制策略，供应商账单创建在采购流程的不同步骤完成。
订购数量¶
对于那些 账单控制 策略被设置为 订购数量 的收货单，如果要创建和管理其供应商账单，首先导航到 ，然后从 询价请求 仪表板点击 新建。
这样做会打开一个新的 请求报价 表单。在空白的 RfQ 表单上，添加一个 供应商 并点击 产品 选项卡下的 添加明细 添加产品到订单。
在产品行，从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
准备就绪后，点击 确认订单 将 RfQ 确认为 PO。
然后，点击 创建账单 创建供应商账单。这将打开处于 草稿 状态的 供应商账单 表单。在 账单日期 字段中添加账单日期。
准备就绪后，点击 供应商账单 页面上的 确认 以确认账单。
小技巧
由于账单控制策略设置为 已订购数量，因此账单草稿在创建后，在收到任何产品之前就可以立即确认。
收到付款后，点击账单顶部的 登记付款 进行记录。
这样做会弹出一个 登记付款 窗口，在此可以选择付款 日记账 和 付款方式。
此外，如有必要，还可在弹出窗口中编辑账单 金额、付款日期 和 备忘录`（:dfn:`参考编号）。
准备就绪后，点击 创建付款 完成 供应商账单 的创建。这样，RfQ 表单上就会显示绿色的 已付款 条幅。
收到数量¶
要为收货单创建和管理供应商账单，并将账单控制策略设置为 收货数量 ，首先导航到 应用程序，然后点击 新建。
这样会打开一个新的 RfQ 表单。在空白的 RfQ 表单中，添加 供应商 并点击 产品 选项卡下的 添加一行 添加产品到订单。
在产品行，从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
准备就绪后，点击 确认订单 将 RfQ 确认为 PO。
重要
使用 已接收数量 控制策略时，在收到任何产品之前点击 创建账单 会弹出 无效操作 窗口。
Odoo 要求至少收到 PO 中所含项目的部分数量，以便创建供应商账单。
On the PO, click the Receipt smart button to view the warehouse receipt form.
From here, click Validate to register the Done (received) quantities.
Then, navigate back to the PO, via the breadcrumb, and click Create Bill.
这将打开处于 草稿 状态的 供应商账单 表单。在此，在 账单日期 字段中添加账单日期。准备就绪后，点击草稿顶部的 确认，以确认账单。
收到付款后，点击账单顶部的 登记付款 进行记录。
这样做会弹出一个 登记付款 窗口，在此可以选择付款 日记账 和 付款方式。
此外，如有必要，还可在弹出窗口中编辑账单 金额、付款日期 和 备忘录`（:dfn:`参考编号）。
准备就绪后，点击 创建付款 完成 供应商账单 的创建。这样，RfQ 表单上就会显示绿色的 已付款 条幅。
在会计中管理供应商账单¶
供应商账单也可直接从 会计 应用程序创建，无需先创建采购订单。
导航至 ，然后点击 新建。这样就会显示一个空白的 供应商账单 表格。
在 供应商 字段中添加供应商。然后，在 发票行 选项卡中点击 添加一行，添加产品。
从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
选择 账单日期 并配置其他必要信息。最后，点击 确认，以确认账单。
确认后，点击:guilabel:日记账项目 选项卡查看 账户 日志。这些日记账根据相应 供应商 和 产品 表单上的配置填充。
If necessary, click Credit Note to add a credit note to the bill. Additionally, a Bill Reference number can be added.
Once ready, click Register Payment, followed by Create Payment, to complete the Vendor Bill.
小技巧
To link a draft bill to an existing purchase order, click the drop-down menu next to Auto-Complete before clicking Confirm, and select a PO from the menu.
The bill auto-populates with the information from the chosen PO.
Batch billing¶
Vendor bills can be processed and managed in batches in the Accounting app.
导航至 。然后，点击左上角 编号 列旁边的 新建 按钮下的 :guilabel:`复选框。
这将选择所有 状态 为 已发布 或 草稿 的现有供应商账单。
点击 :guilabel:`打印`按钮，打印选定的发票或账单。
点击 注册付款 一次创建和处理多个供应商账单的付款。
注解
只有:guilabel:状态`为:guilabel:`已发布`的付款才能分批计费。处于 :guilabel:`草稿 阶段的付款**必须**已发布，才能纳入批量计费。
点击 登记付款，弹出 登记付款`窗口。在弹出窗口中，选择账单应发布到的 :guilabel:`日记账，选择 付款日期，并选择 :guilabel:` 付款方式`。
在弹出窗口中还可以选择 批量付款 合并付款。如果勾选该复选框，则只创建一笔付款，而不是每张账单创建一笔付款。只有在 应用程序的设置中启用*批量付款*功能时，才会出现此选项。
准备就绪后，点击 创建付款 按钮。这将在一个单独页面上创建一个日记账条目列表。该列表中的日记账条目都与相应的供应商账单绑定。
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