阿根廷¶

网络研讨会¶

您可以在下面找到带有本地化的一般说明以及如何配置它的视频。

配置¶

模块安装¶

:ref:` 安装 <general/install>` 下列模块，以获得阿根廷本地化的所有功能：

名称	技术名称	说明
阿根廷 - 会计	`l10n_ar`	默认财务本地化套装，这是根据 :Arts:`AFIP（Administración Federal de Ingresos Públicos）` 法规和指南在阿根廷运行的最低配置。
阿根廷会计报告	`l10n_ar_reports`	增值税账簿报告和增值税汇总报告。
阿根廷电子发票	`l10n_ar_edi`	包括根据 AFIP 规定，通过网络服务生成电子发票的所有技术和功能要求。
阿根廷电子商务	`l10n_ar_website_sale`	（可选）允许用户在电子商务结账表单中查看标识类型和 AFIP 责任，以便创建电子发票。
Argentina - Payment Withholdings	`l10n_ar_withholding`	Allows registering withholdings during the payment of an invoice.

Configure your company¶

安装本地化模块后，第一步是设置公司数据。除基本信息外，需要填写的一个关键字段是 AFIP 责任类型，它代表公司的财政义务和结构。

科目表¶

在会计中，有三种不同的会计账目总表软件套装可供选择。它们基于公司的 AFIP 责任类型，并考虑到不需要大量账户及具有复杂财务要求的公司之间的差异：

Monotributista (227 种账户)；
IVA Exento (290 种账户)；
Responsable Inscripto (298 种账户).

配置主数据¶

Electronic Invoice Credentials¶

Environment¶

AFIP 基础设施复制在两个独立的环境中：测试和 正式运行。

提供测试环境是为了让公司测试其数据库，直到他们准备好进入 正式运行 环境。由于这两个环境完全相互隔离，其中一个实例的数字证书在另一个实例中无效。

要选择数据库环境，请进入会计 ‣ 设置 ‣ 阿根廷本地化，然后选择 Prueba（测试）或 Produccion（正式运行）。

AFIP 认证¶

电子发票和其他 AFIP 服务，可与 AFIP 提供的网络服务（WS）协同工作。

为了启用与 AFIP 的通信，第一步是要求数字证书（如无）。

生成证书签名请求（Odoo）。选择此选项后，将生成一个扩展名为 `.csr`（证书签名请求）的文件，用于在 AFIP 门户中请求证书。
生成证书（AFIP）。访问 AFIP 门户网站，并按照`本文档 <https://drive.google.com/file/d/17OKX2lNWd1bjUt3NxfqcCKBkBh-Xlpo-/ view>`_ 中描述的说明获取证书。
上传证书和私钥（Odoo）。证书生成后，使用 Certificado 字段旁边的铅笔图标将其上传到 Odoo，并选择相应文件。

小技巧

如果您需要配置规格认证，请参阅 AFIP 官方文档：规格认证。此外，Odoo 还允许用户在本地测试电子发票，而无需规格认证。本地测试时，沟通栏中将显示以下消息：

往来账¶

标识类型和增值税¶

作为阿根廷本地化的一部分，由 AFIP 定义的文件类型现在可在**合作伙伴表格**中使用。对于大多数交易来说，信息是必要的。默认情况下有 6 种识别类型可用，还有 32 种非有效类型。

注解

Odoo 中包含 AFIP 定义的:guilabel:`标识类型`的完整列表，但只有常用的标识类型是有效的。

AFIP 责任类型¶

在阿根廷，与客户和供应商相关的单据类型和相应交易由 AFIP 责任类型定义。该字段应在**合作伙伴表**中定义。

税率¶

作为本地化模块的一部分，税款会自动与相关财务账户和配置一起创建，例如，:guilabel:`Responsable Inscripto`的 73 种税款。

税务类型¶

Argentina has several tax types, the most common ones are:

VAT：这是常规增值税，可以有不同的百分比；
预提：是应用于发票上的一种预付税款；
保留金：是应用于付款上的一种预付税款；

特别税项¶

阿根廷的某些税项并非所有公司都常用，这些不常用的选项在 Odoo 中默认被标记为未激活。在创建新税项之前，请务必检查该税项是否已被列为未激活税项。

文件类型¶

在一些拉丁美洲国家/地区，例如阿根廷，某些会计交易（如发票和供应商账单）根据政府税务机构定义的文件类型进行分类。在阿根廷，AFIP <https://www.afip.gob.ar/> 是负责定义此类交易的政府税务机构。

文档类型是在列出账户流水的打印报告、发票和日记账条目中需要清晰显示的重要信息。

每种文件类型在其指定的日记账中都有唯一的序列。作为本地化的一部分，文档类型包括文档适用的国家/地区（安装本地化模块时会自动创建此数据）。

默认情况下，文档类型所需的信息已包含在内，因此用户无需在此视图中填写任何内容：

注解

有几种文件类型类型默认未生效，但可根据需要激活。

信¶

对于阿根廷而言，文件类型包含一个字母，有助于指明交易或操作的类型。例如，当发票与以下内容相关时：

商户对商户（B2B）交易时，必须使用文档类型 A；
客户对顾客（B2C）交易，必须使用文档类型 B；
出口交易时，必须使用文档类型 E。

本地化中包含的文件，已经为每个文件类型关联了适当的字母，因此无需进一步配置。

在发票上使用¶

每笔交易的文件类型将由以下因素决定：

与发票相关的日记账分录（如果日记账使用单据）；
适用的条件是基于发出人和接收人的类型（例如，买方的财政制度类型和卖方的财政制度类型）。

日记账¶

在阿根廷本地化中，日记账可根据其用途和内部类型采用不同的方法。要配置日记账，请访问会计 ‣ 配置 ‣ 日记账。

对于销售和采购日记账，可激活使用文件选项，该选项可启用与发票和供应商账单相关的文件类型`列表。有关发票的更多详情，请参阅 :ref:`2.3 文档类型<document-types>。

如果销售或采购日记账没有激活 :guilabel:`使用文件`选项，它们将无法生成财务发票，这意味着它们的用例将主要限于监控与内部控制流程有关的账户变动。

AFIP 信息（又称 AFIP 销售点）¶

AFIP POS 系统是一个仅在**销售**日记账中可见的字段，定义了用于管理创建日记账的交易的 AFIP POS 类型。

AFIP POS 定义如下：

与网络服务相关的文件类型序列；
电子发票文件的结构和数据。

网站服务¶

**网站服务**可帮助生成不同用途的发票。以下是几个可供选择的选项：

wsfev1:电子发票：最常见的服务，用于生成 A、B、C、M 文档类型的发票，每个项目无明细；
wsbfev1:电子财政债券：适用于那些开具资本货物发票，并希望获得经济部授予电子税务债券优惠的人。详情请访问 :`财政债券 <https://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital>`___；
wsfexv1: 电子出口发票：用于为涉及出口流程的国际客户和交易生成发票，相关单据类型为“E”类型。

以下是使用网络服务时需要了解的一些实用字段：

AFIP POS 编号：是 AFIP 中配置的编号，用于标识与此 AFIP POS 相关的操作；
AFIP POS 地址：是与 POS 注册的商业地址相关的字段，通常与公司地址相同。例如，如果一家公司拥有多个商店（财务地点），则 AFIP 将要求该公司每个地点配备一个 AFIP POS。该位置将打印在发票报告中；
统一帐簿：当 AFIP POS 系统为 Preimpresa 时，具有相同字母的单据类型（适用于日记账）将共享相同的顺序。例如：
- 发票：FA-A 0001-00000002；
- 贷记单: NC-A 0001-00000003;
- Debit Note: ND-A 0001-00000004.

序号¶

对于第一张发票，Odoo 会自动与 AFIP 同步，并显示最后使用的序列。

注解

创建采购日记账时，可以定义是否与单据类型相关。如果选择使用单据，则无需手动关联单据类型序列，因为单据编号由供应商提供。

用法和测试¶

结算单¶

一旦创建并正确配置了合作伙伴和日记账，以下信息即适用于发票创建。

Document type assignation¶

选择合作伙伴后，文档类型字段将根据 AFIP 文档类型自动填写：

给客户 IVA Responsable Inscripto 的发票，字首 A 是显示所有税费详细信息以及客户信息的文档类型。
给最终客户的发票，字首 B 是不详细列明税款的单据类型，因为税款已包含在总金额中。
出口发票，字首 E，是出口货物时使用的单据类型，显示了国际贸易术语解释通则。

即使有些发票使用相同的日记账，但字首和序列也由文件类型字段给出。

最常用的文件类型将根据 AFIP 责任类型的不同组合自动定义，但用户可在确认发票前手动更新。

电子发票元素¶

使用电子发票时，如果所有信息都正确无误，那么发票就会以标准方式入账，除非出现需要解决的错误。当错误信息弹出时，会同时显示需要注意的问题和建议的解决方案。如果错误持续存在，发票仍处于草稿状态，直到问题得到解决。

发票入账后，与 AFIP 验证和状态有关的信息将显示在 AFIP 选项卡中，包括：

AFIP 授权：CAE 号码。
到期日期：向客户交付发票的截止日期（通常在生成 CAE 后的 10 天内）；
结果：`表示发票是否已经:guilabel:`被 AFIP 接受`和/或:guilabel:`AFIP 已接受但待观察。

发票税款¶

根据 AFIP 责任类型，在 PDF 报告中，增值税的应用方式可能会有所不同。

A. 不含税：在该情况下，需要在报告中明确指出征税金额。当客户的 AFIP 责任类型为**Responsable Inscripto**时，适用此条件；
B. 含税金额：这意味着税额已包含在产品价格、小计和总额中。该条件适用于客户具有以下的 AFIP 责任类型：
- IVA Sujeto Exento；
- 最终消费者；
- 单一税负责人；
- IVA liberado.

特殊用例¶

服务发票¶

对于包含服务的电子发票，AFIP 要求报告服务开始和结束日期，此信息可在其他信息选项卡中填写。

如果在发票验证前没有手动选择日期，则会自动用发票月份的第一天和最后一天来填写这些值。

出口发票¶

与出口交易相关的发票，要求日记账使用 AFIP POS 系统 Expo Voucher - 网络服务，以便关联适当的文件类型。

当发票中选择的客户配置了以下 AFIP 责任类型时: Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo 会自动编配：

与出口网上服务相关的日记账；
出口文件类型；
财务规则：Compras/Ventas al exterior;
Concepto AFIP: 产品/货物的最终出口；
Exempt Taxes.

注解

导出文件要求启用和配置国际贸易术语解释通则，可在其他信息 ‣ 会计中找到。

财政债券¶

电子财政债券适用于那些为资本货物开具发票并希望获得经济部授予的电子税收债券优惠的人。

对于这些交易，重要的是要考虑以下要求：

货币（根据参数表）和发票报价；
税项；
区域；
详细说明每个项目；
- 根据南方共同市场（NCM）共同命名法进行编码；
- 完整的描述；
- 每单位净价格；
- 数量；
- 测量单位；
- 奖金；
- VAT rate.

电子贷记发票 MiPyme（FCE）¶

对于中小企业发票，有几种文件类型被归类为**MiPyME**，也称为**电子信用发票**（或西班牙语**FCE**）。这种分类建立了一种机制，可改善中小企业的融资条件，使其能够通过尽早收回向客户和/或供应商发放的信贷和应收账款来提高生产率。

对于这些交易，必须考虑以下要求：

特定文件类型（201、202、206 等）；
排放者应符合 AFIP 的 MiPyME 交易资格；
金额应大于 100,000 ARS；
银行账户类型 CBU 必须与用款人相关，否则发票将无法验证，并显示如下错误信息。

要设置传输模式’，请进入设置并选择 :guilabel:`SDC 或 ADC。

要更改特定发票的传输模式，请转至其他信息选项卡并在确认前更改。

注解

更改传输模式不会改变在设置中选择的模式。

创建与 FCE 文档相关的贷记单/借记单时：

使用贷记单及借记单按钮，这样发票上的所有信息都会转移到新的贷记单及借记单；
文件字母应与原始文件相同(A 或 B)；
必须使用与源文档相同的货币。使用辅助货币时，如果发行日和支付日之间的货币汇率不同，则会出现汇率差异。您可以创建贷记单/借记单来减少/增加以 ARS 支付的金额。

创建贷记单时，可能有两种情况：

FCE 被拒绝，因此贷记单应将字段 FCE：是取消吗？设为真；
创建贷记单以废止 FCE 文件。在此情况下，字段 FCE，是取消吗？必须为空（假）。

Invoice printed report¶

与经 AFIP 验证的电子发票相关 PDF 报告，在格式底部包含一个代表 CAE 编号的条码。该处亦会显示到期日期，因是法律要求。

故障排除和审计¶

出于审计和故障排除目的，可以获取先前发送到 AFIP 的发票号码的详细信息。要获取该信息，请激活开发者模式，然后进入会计菜单，点击 AFIP 中的查询发票按钮。

还可以检索 AFIP 中针对特定文档类型和 POS 编号使用的最后编号，作为 Odoo 和 AFIP 之间序列同步可能出现问题时的参考。

供应商应付¶

根据为供应商账单选择的采购日记账，文件类型现在是必填字段。该值是根据发出人及客户的 AFIP 责任类型自动填入，但如有需要，也可变更该值。

文件号码字段需要手动注册，格式将自动验证。但是，如果格式无效，将显示用户错误，指出所需的正确格式。

供应商账单号的结构与客户发票的结构相同，但用户使用以下格式输入单据顺序：文件前缀 - 字母 - 文件编号。

在 AFIP 中确认供应商账单号¶

由于大多数公司都有内部控制来验证供应商账单是否与 AFIP 有效文件关联，因此可在会计 ‣ 设置 ‣ 阿根廷本地化 ‣ 验证 AFIP 文件中设置自动验证，并考虑以下级别：

不可用：不进行验证（这是默认值）；
可用：验证已完成。如果该号码无效，只会显示警告，但仍允许过账供应商账单；
必须：验证已完成，如果单据编号无效，则不允许用户过账供应商账单。

在 Odoo 中验证供应商账单¶

启用供应商验证设定后，Odoo 内的供应商账单上会显示一个新按钮，标记为在 AFIP 上验证，它位于 AFIP 授权代码字段旁边。

如果无法在 AFIP 中验证供应商账单，则仪表板上将显示:guilabel:已拒绝 的值，并且无效的详细信息将添加到沟通栏中。

特殊用例¶

免税项目概念¶

有些交易包括不属于增值税基数的项目，如燃料和汽油发票。

在登记供应商账单时，将使用一个项目登记属于增值税基本税额的每种产品，并使用另一个项目登记免税概念的税额。

预缴税¶

登记供应商账单时，每种属于增值税基本金额一部分的产品，只会登记一个项目，而预缴税可以加入至任何产品资料行中。因此，将有一个税组负责增值税，另一个税组负责预缴税。预缴预设值必定是 0.10。

要编辑增值税预缴并设置正确的金额，应使用预缴金额旁边的铅笔图标。设置增值税预缴金额后，即可验证发票。

Withholding management¶

The Argentinean fiscal localization module is already loaded with the necessary withholdings records, which can be seen by navigating to Accounting app ‣ Configuration ‣ Taxes and removing the default Sale or Purchase filter. To verify these records, the Argentina Payment Withholdings (l10n_ar_withholding) module must be installed:

Journal entries are not created when payments are posted unless outstanding accounts are set up. Thus, for this feature to work properly, it is important to verify that all payment methods within the bank journals have an outstanding payment and receipt account set.

An outstanding payment account must be set.

This configuration is crucial for the proper accounting of withholding transactions with clients and vendors.

注解

In Argentina, withholdings represent the cancellation of a specific portion of the total debt owed to a supplier or a reduction in the total payment to be collected from a customer. Therefore, one or multiple withholdings can be recorded for each payment applied to an invoice.

配置¶

While Odoo already creates most of the required withholdings inside the Taxes menu, in several cases, it is necessary to apply or modify certain configurations to correctly calculate the withholding amount on vendor payments. The following withholding types are available:

Earnings
Earnings Scale
IIBB Total Amount
IIBB Non-Taxable

收益¶

For Earnings withholdings, Odoo already has a record for each regime group, which is stated under the name of the tax and the AFIP code.

Each of these records are ready to be used. As a good practice, the configuration should be double checked to make sure the configuration is updated and well-applied. The fields to validate are:

Amount: This is the percentage of the total payment amount which is withheld.
Non-Taxable Amount: Up to this amount, the withholding does not apply.
Minimum Withholding: If the calculated withholding amount is smaller than this value, the total withholding amount is set to 0.0.
Withholding Sequence: This field helps to automate the capture of a withholding number under the payment line. If this field is not set, a number is manually captured while adding a withholding to a payment.

Earnings Scale¶

In this particular case, a percentage does not need to be set. Instead, this withholding is calculated based on the value of the Scale field.

To view, modify, or create new scales, navigate to Accounting app ‣ Configuration ‣ Earnings Scale. By default, the Argentinian localization is preconfigured with two main scales. However, scales should be created and updated as necessary to suit a business’s needs.

注解

Earnings scales are cumulative, which means that Odoo keeps track of the different records created for a bill and automatically calculates the proper withholding amount.

IIBB Total Amount¶

In this case, the necessary records related to the applicable province need to be created. The withholding amount is calculated based on the percentage Amount set on the tax configuration. Since Odoo does not automatically synchronize the percentages applicable to each province, this information needs to be manually updated.

The recommendation, in this case, is to always duplicate and apply the different configurations for each record to safeguard any technical configurations that allow the proper calculation and accounting of the withholding.

IIBB Untaxed¶

The configuration of non-taxable gross income withholdings is very similar to that of a total amount withholding, so the percentage Amount in each of the records needs to be maintained. However, Odoo comes preconfigured with several records that apply to different provinces. The difference, in this case, is that it is not necessary to establish a non-taxable amount or minimum withholding for this record type.

Partner withholding assignation¶

Once the proper configuration is set on each possible withholding for partners, the applicable withholdings need to be assigned to each contact. To do this, open the Contacts app and select the desired partner. In the Accounting tab, find the Purchase Withholdings table.

By using the additional fields From Date and To Date, the applicability of multiple withholdings can be automated across different date ranges. The ref field allows you to apply an internal control number to each withholding line, which is just for internal reference, so it does not affect any transactions and is not visible on them. These fields are accessible from the (adjust settings) menu.

From Date: the start of the withholding date range.
To Date: the end of the withholding date range.
ref: apply an internal control number to each withholding line that is only visible for internal reference and does not affect any transactions.

Automatic withholding calculation and application per payment¶

By applying new payments to vendor bills, Odoo automatically applies and calculates the proper withholding into the payment. Based on the record’s configuration, it may be necessary to use a reference number for each withholding line.

More withholdings can be added, or computed withholdings can be edited if necessary.

重要

The total amount of the debt to be canceled is the total amount of the payment. However, Odoo still captures the net amount (i.e. the amount to be reconciled with the bank), which will be represented as the payment amount after the withholding application.

支票管理¶

要安装 第三方及递延/电子支票管理 模块，请前往应用程序，以技术名称 l10n_latam_check 搜索该模块，然后按一下启动按钮。

该模块可对日记账和付款进行必要的配置：

创建、管理和控制各类支票
优化*自有支票*和*第三方支票*的管理
轻松有效地管理自己和第三方支票的过期日期

阿根廷电子发票流程的所有配置完成后，还需要完成自有支票和第三方支票流程的某些配置。

自有支票¶

配置用于创建自己支票的银行日记账，请进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，选择要使用的银行日记账，打开向外付款选项卡。

支票应作为可选用的付款方式提供。若未有此设置，请按一下加入资料行，并在付款方式输入 支票，以新增它们。
启用使用电子及递延支票设置。

注解

上述最后一项配置，会停用打印功能，但允许以下操作：

手动输入支票编号
新增一个字段，来分配支票的付款日期

管理自有支票¶

你可直接从供应商账单建立自己的支票。要执行此流程，按一下登记付款按钮。

在付款登记模型中，选择支账付款的银行日记账，并设定支票兑现日期及金额。

注解

要管理当前支票，支票兑现日期字段必须留空或填写当前日期。要管理递延支票，:guilabel:`支票兑现日期`字段必须设置为未来日期。

要管理现有的自有支票，请导航至会计 ‣ 供应商 ‣ 自有支票。该窗口显示关键信息，如需要支付支票的日期、支票总量和支票支付总金额。

需要注意的是，该列表预先筛选了尚未与银行对账单对账的支票，即尚未从银行扣款的支票，这可通过与银行对账单匹配字段进行验证。如果想查看所有自己的支票，请点击 X 符号删除无银行匹配筛选器。

取消自有支票¶

要取消在 Odoo 创建的自有支票，请导航至会计 ‣ 供应商 ‣ 自有支票并选择要取消的支票，然后点击作废支票按钮。这将中断与供应商账单和银行对账单的对账，使支票处于**已取消**状态。

第三方支票¶

要使用第三方支票登记付款，需要配置两个特定的日记账。为此，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 日记账并创建两个新日记账：

第三方支票
拒绝的第三方支票

注解

如果您有多个销售点，需要为这些销售点创建日记账，您可以手动创建更多日记账。

要创建 第三方支票 日志，请单击新建按钮并进行以下配置：

输入 第三方支票 作为日记账名称
择现金为类型
在日记账分录选项卡中，设置现金账户: 为 1.1.1.02.010 Cheques de Terceros，输入您选择的简码，并选择货币。

可用的付款方式列在*付款*选项卡中：

对于新收到的第三方支票，进入收款选项卡 ‣ 添加行并选择新的第三方支票。此方法用于创建*新的*第三方支票。
对于收入和支出的现有第三方支票，转到收款选项卡 ‣ 添加行并选择现有第三方支票。在付款选项卡中重复相同步骤。此方法用于使用*现有*支票接收和/或支付供应商账单，以及内部转账。

小技巧

您可以删除在配置第三方支票日记账时默认出现的已有付款方式。

还需要创建和/或配置*被拒第三方支票*日记账。该日记账用于管理被拒付的第三方支票，可用于发送收款时被拒付的支票或来自供应商被拒付的支票。

要创建 被拒第三方支票 日志，请单击新建按钮并进行以下配置：

输入 被拒第三方支票 作为日记账名称
择现金为类型
在日记账分录选项卡中，设置现金账户: 为 1.1.1.01.002 被拒第三方支票，输入您选择的简码，并选择货币

使用与*第三方支票*日记账相同的付款方式。

新的第三方支票¶

要为客户发票登记*新的*第三方支票，请单击登记付款`按钮。在弹出窗口中，您必须选择 :guilabel:`第三方支票作为付款登记的日记账。

选择新的第三方支票作为付款方式，并填写支票号码、付款日期`和 :guilabel:`支票银行。您可以选择手动添加支票开具人增值税，但这将根据与发票相关的客户增值税号码自动填写。

现有第三方支票¶

要使用*现有*支票支付供应商账单，请单击登记付款`按钮。在弹出窗口中，您必须选择 :guilabel:`第三方支票作为付款登记的日记账。

选择现有第三方支票作为付款方式，并从支票字段中选择支票。该字段显示所有**可用的现有支票**，可用于支付供应商账单。

使用**现有第三方支票**时，可以查看与之相关的操作。例如，您可以查看用于支付客户发票的第三方支票后来是否被用作支付供应商账单的现有第三方支票。

要执行此操作，请进入会计 ‣ 客户 ‣ 第三方支票或会计 ‣ 供应商 ‣ 自有支票`（视情况而定），然后点击支票。在 :guilabel:`查看当前日记账字段中，点击 => 查看操作查看支票的历史记录和变动情况。

菜单还显示与这些操作相关的重要信息，例如：

guilabel:付款类型，用于区分是向供应商*发送*的付款，还是从客户*收到*的付款。
当前登记支票的日记账
与操作相关的**合作伙伴**（客户或供应商）。

电子商务电子发票¶

安装 阿根廷电子商务 (l10n_ar_website_sale) 模块，以启用以下功能和配置：

客户能够为电子商务用途，建立线上账户。
支持电子商务应用程序中的必填财务字段。
在线接收销售订单付款。
从电子商务应用程序生成电子文档。

配置¶

完成对阿根廷电子发票流程进行所有配置后，还需要完成某些配置，以整合电子商务流程。

客户账户注册¶

To configure your website for client accounts, follow the instructions in the checkout documentation.

自动开票¶

要配置您的网站在销售过程中生成电子文档，您可以通过导航至网站 ‣ 配置 ‣ 设置并激活开票部分中的自动开票功能，以便在线付款确认后自动生成所需的电子文档。

由于自动开票功能需要确认在线付款才能生成文档，因此**必须**为相关网站配置付款提供商。

产品¶

要让您的产品在确认在线付款时开具发票，请从网站 ‣ 电子商务 ‣ 产品导航到所需产品。在常规信息选项卡中，将发票政策设置为订购数量并定义所需的客户税费。

电子商务开票流程¶

完成上述配置后，客户就可以在*阿根廷电子商务*流程中完成以下必要步骤，在结账过程中输入财务字段。

国家/地区字段设置为`阿根廷`，则可在结账过程中输入财务字段。输入财务数据后，购买流程就可以在相应的电子文档中完成。

当客户成功购买并付款后，将生成必要的发票，并在发票打印报告中说明相应的版面设计和财务印章。

流动性产品直销¶

流动性产品直接销售是用于涉及第三方的销售。对于此类销售，卖方和商品所有权公司可各自登记相应的销售和采购。

注解

安装 阿根廷电子发票 模块 (l10n_ar_edi) 以使用此功能。

配置¶

采购日记账¶

需要采购日记账才可产生文件类型为 流动性产品 的电子供应商账单。此日记账需要与 AFIP 同步，用于产生流动性产品电子文件。

若要修改现有采购日记账或创建新日记账，请访问会计 ‣ 配置 ‣ 日记账。然后，选择现有采购日记账或点击新增按钮，并填写以下所需信息：

类型：选择采购。
使用文件：选中此字段可选择电子文档/单据的类型。
是 AFIP 销售点：选中此字段即可产生电子文件。
AFIP 销售点系统：从下拉菜单中选择电子发票 - 网络服务，以便通过网络服务向 AFIP 发送电子文档。
guilabel:AFIP 销售点号码：是 AFIP 中配置的号码，用于标识与此 AFIP POS 相关的操作。
AFIP 销售点地址：为 POS 注册的商业地址相关的字段，通常与公司地址相同。例如，如果一家公司有多个商店（财务地点），那么 AFIP 将要求该公司在每个地点都有一个 AFIP POS。该地点将打印在发票报告中。